Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W TORUNIU

Kontrole zewnętrzne Starostwa Powiatowego w roku 2023

Pozycja w książce kontroli: 1/2023
Jednostka kontrolująca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 18.01 do 14.02.2023 r.
Okres objęty kontrolą: okres realizacji projektu 01.03.2021 r. - 30.06.2023 r.

Zakres kontroli projektu Nr RPKP.10.02.03-04-0015/20 pt.„ Zawodowo zakręceni” zgodny z punktem 5.2 Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 obejmujący m.in.: prawidłowość rozliczeń finansowych, kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu, sposób rekrutacji uczestników projektu, sposób przetwarzania danych osobowych uczestników projektu, stopień wykonania rezultatów/produktów/zadań – postęp rzeczowy, poprawność stosowania zamówień zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych, sposób prowadzenia i archiwizacji projektu.

Informacja pokontrolna Nr 81/2022/2023 po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Pozycja w książce kontroli: 2/2023
Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 26.06 do 26.08.2023 r.
Okres objęty kontrolą: 

Zakres kontroli:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
5. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o świadczenie postojowe na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
6. Prawidłowość i rzetelność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Informacja pokontrolna Protokół kontroli z dnia 24.08.2024 r. po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Pozycja w książce kontroli: 3/2023
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Urząd Pracy, Sz. Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 11.08.2023 r.
Kontrola została przeprowadzona w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu pełna dokumentacja w jednostce.

Zakres kontroli: Wizyta monitoringowa projektu: Aktywni w powiecie toruńskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Pozycja w książce kontroli: 4/2023
Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 19.09 do 30.11.2023 r.
Okres objęty kontrolą: od stycznia 2019 r. do zakończenia czynności kontrolnych

Zakres kontroli:
Realizacja przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego obowiązków w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja pokontrolna Wystąpienie pokontrolne z 21.11.2023 r. po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Pozycja w książce kontroli: 5/2023
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 04.10.2023 r.
Okres objęty kontrolą: stan faktyczny na dzień kontroli

Zakres kontroli:

1. Sposób wdrożenia systemu wczesnego ostrzegania – SWO na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.
2. Sposób wdrożenia systemu wykrywania i alarmowania – SWA na terenie województwa kujawsko- pomorskiego.
3. Wykorzystanie odbiorników radiowych do prowadzenia nasłuchu ODN.
4. Wykorzystanie radioodbiorników do prowadzenia komunikacji radiowej.
5. Usytuowania (dyslokacji) central i syren alarmowych.
6. Stan faktyczny systemu łączności radiowej i systemu ostrzegania i alarmowania.
7. Sposób eksploatacji, wykorzystania i obsługi systemu łączności radiowej i alarmowej oraz systemu informatycznego Promień.

Informacja pokontrolna Wystąpienie pokontrolne z 29.01.2024 r. po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Pozycja w książce kontroli: 6/2023
Jednostka kontrolująca: Archiwum Państwowe w Toruniu
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 26.10. do 03.11.2023 r.
Okres objęty kontrolą: stan faktyczny na dzień kontroli

Zakres kontroli:

• stopień wdrożenia i przestrzegania przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
• prawidłowość klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, a zwłaszcza materiałów archiwalnych;
• rozmiar zasobu znajdującego się w archiwum zakładowym;
• stan faktyczny akt, ich kompletność oraz terminowość przekazania akt przez komórki organizacyjne do archiwum zakładowego;
• poprawność środków ewidencyjnych;
• poprawność udostepnienia dokumentacji;
• regularność i poprawność brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
• kwalifikacje zawodowe i stan obsady osobowej archiwum zakładowego;
• stan lokalu archiwum i jego wyposażenia pod kątem należytego zabezpieczenia zasobu archiwalnego przed zniszczeniem;
• terminowość i poprawność przekazywania materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego;
• stopień wykonania zaleceń pokontrolnych.

Informacja pokontrolna Wystąpienie pokontrolne z 06.03.2024 r. po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.

Pozycja w książce kontroli: 7/2023
Jednostka kontrolująca: Wojewoda Kujawsko-Pomorski
Rodzaj kontroli: planowa
Czas trwania kontroli: 20.11. do 22.12.2023 r.
Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zakres kontroli:

• aktualizacja opłaty z tyt. użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,
• gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa z uwzględnieniem jezior,
• nadzór nad nieruchomościami Skarbu Państwa zbytymi w drodze darowizny.

Informacja pokontrolna Projekt wystąpienia pokontrolnego z 14.03.2024 r. po zanonimizowaniu danych osobowych jest do wglądu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w siedzibie Urzędu, pokój nr 100 C.